管理规章制度
管理规章制度 15篇
在社会一步步向前发展的今天，越来越多人会去使用制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。那么拟定制度真的很难吗？以下是小编整理的管理规章制度 ，欢迎阅读与收藏。
管理规章制度 1
员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。
一、总则
1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。
6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
二、办公室管理制度
1、文件收发规定
1）公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发。
2）业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。
3）属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
4）已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
5）公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
6）经签发的文件原稿送办公室存档。
7）外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。
8）文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
2、文印管理规定
1）所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
2）打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
3）文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
4）文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
5）严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
3、办公用品购置、领用规定
1）公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由经理审核并总经理批准后办理。
2）办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
3）办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
4）所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
5）个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
三、考勤制度
1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
2、工作时间按照国家规定为为双休制。假日和夜间值班由办公室统一安排。
3、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
（上下班时间）
5、一个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
6、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
7、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
8、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度相关条款处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工。
9、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
10、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
四、人事管理制度
1、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘、(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。
2、公司人事部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩；劳动工资、劳保福利等各项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。
3、公司各职能部门，用人实行定员、定岗，其设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事局批准后实施。
4、因工作及生产、业务发展需要、各部门需要增加用工的，一律报总经理审批。
5、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。
6、各级员工的聘任程序如下：
1）总经理，由董事局主席提名董事局聘任；
2）副总经理、总经理助理、部门主任等高级职员，由总经理提请董事局聘任；
3）部门副主任(副部长)及其他员工，由总经理聘任；
7、公司内部若有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出现下列情形进行对外招聘。
1）公司内部无合适人选时；
2）需求量大，内部人力不足；
3）需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。
8、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格任用。
9、新聘(雇)员工，用人单位和受聘人必须填写《员工登记表》，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用3个月。
10、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。培训由人事部和培训部负责。员工试用期间，由人事部会同用人单位考察其现实表现和工作能力。试用期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。
11、员工试用期满15天前，由用人单位作出鉴定，提出是否录用的意见，经人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘(雇)用合同。
12、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报劳动人事部备案。
13、公司按照按劳取酬、多劳多得的分配原则，根据员工的岗位、职责、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。
14、员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由人事部行文通知财务部门发放。
15、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。
16、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。
17、婚假：法定婚假3天，晚婚(男25周岁女23周岁)假10天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。
18、产育假按国家有关规定执行。
19、员工的直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。
20、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
21、试用人员在试用期内辞职的应向人事部提出辞职报告，到人事部门办理辞职手续。
22、员工与公司签订聘(雇)用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。
23、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经原批准聘(雇)用的领导批准后，由人事部给予办理辞职手续。
24、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。
25、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
26、公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报《辞退员工审批表》，提出辞退理由，经人事部核实，对符合聘用合同规定的辞退条件的，报原批准聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到人事部办理辞退手续。未经人事部核实和领导批准的，不得辞退。
27、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。
28、聘(雇)用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘(雇)用合同的，到人事部办理终止合同手续。
29、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
30、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，人事部不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。
五、差旅费管理制度
1、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2）膳宿费系指膳食费及宿费。
3）特别费系指因公支付邮电或招待费等。
3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1）出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2）出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3）出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
4、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1）享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2）享受副总经理待遇的人员，宿费上限150元/日。
3）享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4）公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5）公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
5、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
六、合同管理制度
1、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
2、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
3、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
4、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
5、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
6、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
7、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
8、双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
9、除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
10、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
11、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
12、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
13、合同管理由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室。
14、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。
七、档案管理制度
1、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。
2、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
3、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。
4、各类合同的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
5、归档资料必须符合下列要求：
1）文件材料齐全完整；
2）根据档案内容合并整理、立卷；
3）根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
4）档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。
5）加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
八、保密制度
1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1）公司经营发展决策中的秘密事项；
2）人事决策中的秘密事项；
3）专有技术；
4）重要的合同、客户和合作渠道；
5）公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
6）董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
6、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。
九、车辆管理制度
1、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。
2、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。
3、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。
4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。
5、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。
6、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。
7、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
8、违规与事故处理
下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：
1）无照驾驶；
2）未经许可将车借予他人使用；
3）违反交通规则引起的交通肇事；
4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
5）意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
十、工作过失责任追究办法
1、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。
2、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任：
1）对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的；
2）不予受理、许可不告知理由的；
3）超越权限实施许可的；
4）对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；
5）无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；
6）对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；
7）缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；
8）在履行职责过程中，造成工作失误的；
9）、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。
3、工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。
4、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。
承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。
5、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。
6、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。
7、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。
审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。
8、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。
9、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。
10、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。
11、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：
1）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：
所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元；缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款50元；对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元；因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款50元；无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元；私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金、保证金和其他费用的，出现1次罚款50元，收缴违规收取的费用；超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款50元；未严格执行保密和文件管理规定，致使文件、档案、资料损毁或者丢失的，出现1次罚款50元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任；未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款50元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任；因关门、关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。
2）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。
3）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。
4）工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：
一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；干忧、阻碍、不配合对其工作过失行为进行调查的；对投诉人、举报人打击、报复、陷害的；拒不纠正过失行为的；有其他需要加重处分情节的。
12、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理
十一、行政接待工作管理规定
1、行政接待工作的主要任务
1）安排上级部门、兄弟单位、业务关联企业各级领导在本地的吃、住、行。
2）安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。
3）协助办理会议的会务工作。
4）协助开展公共关系工作，协调好外部环境。
2、行政接待工作的基本原则
1）坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。
2）坚持规范化、标准化、制度化的原则，执行国家有关廉政建设的规定，符合礼仪要求，杜绝随意性。
3）坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。
3、行政接待工作的程序、规范
1）接打电话要使用文明语言，并做好电话记录。
2）客人来访应热情迎接，主动引导客人到办公室或接待室交谈，如本人有事需要暂时离开办公室，应将办公桌上的.文件、资料、贵重物品安放好，以免泄密或丢失。
3）宴请客人实行派餐单制度，经办人填写派餐单，科室、部门负责人签字后报总经理审批，办公室负责统一安排。
4、行政接待工作的标准、要求
1）事务性接待标准、要求。根据领导意图及客人的需求，掌握接待工作的规律，做到目标明确、思路清晰、计划周密、主次分明、机动灵活、着装大方、举止文明，不擅自在授权范围外作任何决定和承诺。
2）宴请标准、要求。宴请客人时，应根据宴请的性质和规模不同，分为工作餐、聚餐、宴会、大型宴会四个标准：
工作餐标准：安排外卖，10元/人；聚餐标准：指来访人员人均接待标准不超过15元。不安排陪同人员，不安排酒水，用于接待一般业务性工作人员；宴会标准：指来访人员人均接待标准不超过20元(不含酒水)，用于接待一般事务性工作人员。陪同人员不超过来访人员的三分之一；大型宴会标准：指来访人员人均接待标准不超过30元(不含酒水)，用于接待重要业务往来人员或上级领导。
管理规章制度 2
第一节 餐厅日常工作制度
一、遵守工作纪律，按时上下班，做到不迟到、不早退。
二、按规定着装，保持良好形象。
三、工作中不准嬉笑打闹，不准聊天、干私活、吃零食、看电视、打手机。
四、不准与顾客发生纠纷。
五、工作中做到“三轻”(动作轻、说话轻、走路轻)、“四勤”(眼勤、嘴勤、手勤、腿勤)。
六、工作中按规定用餐，不准吃、拿出售的成品。
七、休事假或公休要提前请假，按服务区《考勤和请销假制度》执行。
八、爱护设施、设备，人为损坏，照价赔偿。
九、落实例会制度，对工作进行讲评。
第二节 餐具卫生管理制度
一、餐具经消毒后必须存放在保洁柜内。
二、员工不准私自使用餐厅各种餐具。
三、保洁柜内不得存放个人餐具和物品。
四、餐具要干净、卫生，无手印、水迹、菜渍、灰尘。
五、经常检查餐具的完好状况，对残损餐具要及时更换。
第三节 餐厅个人卫生管理制度
一、服务人员必须有本人健康证明，持证上岗。
二、按规定着装，工作服必须干净，无污渍。
三、工作时不许戴首饰和各种饰品。
四、工作前按要求洗手，始终保持手部清洁。
五、不准在食品区或客人面前打喷嚏、抠鼻子等。
六、上班前不准吃异味食品，不准喝含酒精饮料。
第四节 餐厅设施设备保养制度
一、餐厅的设施、设备按规定要求定期进行保养。
二、保温台每班要及时加水，避免干烧情况发生。
三、定时清洗空调虑网。
四、调整保温台温度要轻扭开关，避免用力太猛，造成损坏。
五、保温台换水要先关电源，后放水，再清除污垢。
六、对设施、设备出现异常情况及时报告餐厅主管。
第五节 后厨日常工作制度
一、检查工具、用具情况，发现异常情况及时汇报。
二、按岗位要求规范操作，保证质量。
三、爱护公物，不吃、拿后厨食物及原料。
四、值班期间保管好后厨物品，严禁无关人员进入后厨。
五、落实各项安全防范制度，确保后厨的设施、设备食品原料的安全。
六、遵守工作纪律，有事提前一天请假。
七、落实例会制度，对工作进行讲评。
管理规章制度 3
一、目的
通过制定仓库作业管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为、操作流程，培养员工的规范意识，提高作业效率的作用。
二、仓库管理员职责
负责仓库的日常管理及维护工作；
做好仓库物料的收发存管理，严格按照仓库作业流程要求收发物料；负责物料的清点及检验，及时上报异常情况；
每日物料进出明细的记录，收发日报表制作及入库单、出库单等单据的填写；合理划分仓库区域，做到区域标注清晰、物料摆放清楚；及时反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；
不良物料及废弃物料的定期上报处理；
定期进行物料的盘点工作及月总结报告的制作；
三、仓库作业流程
仓库的作业流程主要涉及物料的验收入库，在库管理以及领料出库三大部分。
（一）物料的验收入库
1.物料到达仓库，由仓库管理员负责物料的签收及查验，发现问题及时上报部门负责人、通知采购人员处理，并拍照留存。
2.收货查验完成后将物料置于暂存区，待质检人员质量检验合格后再进行入库的相关操作。
3.质检完成，仓库管理员根据实际清点的物料品种、数量据实填写入库单，应注明发生日期、物料单价，然后由相应的采购人员交部门负责人签字确认。
4.待经办人（采购人员）、部门负责人签字完成后，仓管员、财务部各持入库单一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。
5.财务部系统入库完成后，仓库管理员将原材料由暂存区移入正常库区，并根据原材料的属性合理安排库位，切记乱堆乱放。
（二）在库管理
1.入库完成，根据原材料的属性建立详细的在库管理方案，并设置相应的库位标识，方便进行物料的管理。
2.保持仓库通风、环境整洁、明亮，根据原材料的类别进行分开存放。
3.仓库管理员在日常仓库管理过程中，应定期对仓库库存进行盘点，确保账、物一致。
4.及时处理废旧原材料，分析产生废料的原因，并提出解决方案。
（三）领料出库（生产）
1.生产部门发出生产计划，由生产部（经办人）列出详细的物料需求清单，并注明原料用途（婴儿礼品盒、发射器、接收器），由仓库管理员根据物料需求清单填写出库单，并注明日期及原料用途，确认无误后自己签字确认，经办人也需签字确认。
2.经办人将出库单交由部门负责人签字审核，待签字完成后方可办理出库手续，否则禁止出库操作。
3.审核完成后，由仓管员将出库单一联交由财务部进行系统出库。
4.系统出库完成后，仓管员将所需原材料交给生产部，并由生产部（经办人）进行物料数量、种类的清点以及质量的检查等工作，确认无误后由经办人签字确认。
5.仓库管理员详细记录出库时间，出库经办人，物料接收部门等。
四、仓库作业管理规定
（一）物料的收货入库
1.收货时必须进行拆箱查验，包装破损严重应当拒收。
2.物料的检验过程必须在仓库内部进行。
3.收货时要求采购人员提供相应物料的“发货清单”，没有发货清单暂缓办理入库操作。
4.所有入库物料的数量以及种类必须严格对照“发货清单”进行查验，新物料尤其需要仔细核对，必须认真检查物料的质量。
5.物料查验发现问题，必须立即通知部门负责人及采购人员
6.原则上当天收货的物料必须当天处理完毕。
7.严禁先入库后办理入库手续。
（二）在库管理
1.物料按照划分的规定区域进行摆放，不得随意摆放，严禁在规划的区域外摆放物料。
2.合理安排区域，采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。
3.确保物料的标识正确，对标示错误的必须及时纠正。
4.保持仓库通风，干燥。
5.发现库存物料与帐物不符需要及时上报并查明原因。
6.盘点必须保证数量的准确性和公正性，不得出现弄虚作假，虚报数据等情况。
7.物料库存量低于警戒值时，仓管员应及时通知部门负责人。
（三）物料出库（出库领料）
1.严格按照“物料需求清单”发放物料，必须遵循“先进先出”的仓库管理原则。
2.出库完成后及时将物料交给生产使用部门。
3.内部领料必须由部门负责人签字同意方可办理出库。
4.未办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员应及时制止和纠正其行为。
5.出库手续不全，不得办理出库操作。
6.严格按照仓库出库流程操作。
（四）来料异常及废弃物料处理
1.来料异常必须及时通知部门负责人及相关采购人员。
2.废弃物料不允许给采购办理借料用以充当来料异常数量。
3.发现在库物料异常，必须及时反馈上级部门处理。
（五）仓库卫生及安全
1.每天对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用和损坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理以达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
2.物料区域摆放合理，做到合理摆放和规划。
3.每天下班后检查门窗、电源是否关闭，确保关闭后方可离开。
4.非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
5.仓库内严禁吸烟，发现一例立即报告处理。
（六）其他要求
1.下达的工作任务无特殊原因需在规定的时间内完成，且保证工作品质。
2.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
3.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
4.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
5.要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
管理规章制度 4
为加强管理、严明纪律、发挥效益、创一流服务质量，特制定以下规定：
一、出勤：一月内迟到或早退两次扣一天工资。
二、请假：必须要请假条，写明事由，由部门负责人批准，办公室核实。一天以上由主任批准，三天以上要经理批准，擅自离开者，按自动辞工处理，扣发15天工资。
（1）请事假扣发当天工资。
（2）请病假，必须要有医生证明，三天以内工资照发，三天以上扣除请假期间工资。
（3）旷工者除扣当天工资外，年终奖扣发一天工资。
（4）请假一天以上请假者必须提前申请。
（5）上班时间内，必须坚守岗位，如检查不在岗位范围内，则按未上班处理，扣半天工资。
三、坚守工作岗位，必须按质、按量达到管理处要求，完成各自职责，不能胜任工作，住户反映较大意见者，管理处有权做出调离原岗位或辞退处理。
四、如损坏管理处及住户财产，视损坏程度照价赔偿并扣发工资。
五、管理处的工具、机器、设备未经管理处或办公室同意，不准外借。
六、上班时间不得看报、闲聊，不得用通迅设备聊天；业余时间应努力学习业务知识及相关知识。
七、不得在工作时间在本住宅区从事本职工作以外的有偿劳务。
八、严禁向业主、住户索取财物、吃、拿等不良行为。
九、热情、周到、主动、高效服务住户，依靠法规严格妥善管理，绝不可粗暴、冷漠、置之不理。
文明办公制度
一、员工应以认真负责的态度，严谨务实的作风做好本职工作，办公讲求效率。
二、员工应自觉遵守管理处作息时间，严格执行劳动纪律，上班不迟到、不早退、不准中间私自离岗，外出办公说明去向。有私事或生病不能上班须事先请假。
三、讲究礼貌，注重仪容。员工服装庄重、大方、清洁。
四、各办公室、会议室严禁吸烟。
五、保持办公环境优美清洁，不得随意丢弃杂物。
六、爱护公共财物，节约用水用电。
七、重视防水、防盗和安全生产。
八、办公时间要保持肃静，不准串岗聊天；嘻闹、高声喧哗和争吵。
九、严格要求自己，遵守公司的各项规章制度。
十、以上规定，有违者将按管理处规定，予以经济处罚。
办公室值班制度
为及时处理突发事件，维护小区正常的生产、生活秩序，制定本制度：
一、值班人员：公司各部门经理以下人员，均应参加值班。
二、值班地点：公司客户服务中心。
三、值班时间：星期一至星期五12：00—13：00。
四、值班人员应填写值班登记表，注明值班人、值班起止时间、值班情况等。
五、值班人员必须及时处理各类突发事件。如遇重大事件，难以处理的，应及时报告公司经理，并请求有关部门协助处理。
六、值班人员必须坚守岗位，不得擅自离岗。若因此而造成损失的，追究当事人的责任。
七、值班人同因事、因病无法参加值班的，应事先安排调班，并报办公室。事先无法安排的，应找机动人员暂替，并在值班登记表上注明。
八、国家法定节假日另做加强值班安排。
管理处接待来访投诉工作制度
为加强管理处与业主、住户的联系，及时为业主、住户排忧解难，提高社会效益，特建立接待来访投诉工作制度。
一、接待来访工作由客户服务中心负责，宣传接待投诉的办公地点、电话，让业主、住户来访投诉有门、信任管理处。
二、任何管理人员在遇到业主、住户来访投诉时，都应给予热情接待，主动询问，面带微笑，不得刁难，不得推诿，不得对抗，不得激化业主、住户情绪，并做到对熟人、陌生人一个样、对大人小孩一个样、忙时闲时一个样。
三、对住户投诉、来访中谈到的问题，客服人员应及时进行记录，须于当天进行调查、核实，并将结果和处理建议汇报办公室主任，由主任决定处理办法和责任部门。
四、责任部门在处理来访、投诉时，要热诚、主动、及时，要坚持原则，突出服务。不得推托、扯皮、推卸责任、为难业主、住户、或乘机索取好处、利益等，在处理完毕后应将结果回复业主、住户和管理处主任，做到事事有着落、件件有回音。
五、全体管理人员要认真负责做好本职工作，为业主、住户提供满意管理、服务，减少住户的投诉、批评，将业主、住户的不满消解在投诉之前。
用户投诉处理制度
一、用户投诉的接收
1、凡用户对公司服务方面的投诉，不论采取何种方式，如信函、电话、传真或来人面谈，统一由管理处物管员集中登记、组织处理、向客户反馈处理结果。
2、管理处建立《客户投诉登记表》，对每一份投诉或意见均予以记录。记录的内容包括客户名称、投诉文件（信件、传真、电话及面谈的正式记录）的编号、投诉性质或内容摘要、处理结果等。
3、管理处亲自或指定人员根据客户投诉或意见，填写《客户投诉处理通知单》。为了便于跟踪、检索，每一份《客户投诉处理通知单》应进行编号，并与《客户投诉登记表》中的编号以及对客户投诉或意见原件所作的编号保持一致。
二、用户意见的处理（必须满足公司对用户的承诺要求处理）
1、管理处将《用户投诉处理通知单》连同用户投诉或意见原件责成相应班组进行处理。
（1）由有关班组负责作出补救措施。
（2）作出补救措施的同时，还需采取纠正措施，近预定时间完成。
2、对重大问题的投诉，管理处不能处理的需统一协调的问题，直接报经理，由经理作出处理决定。
3、对需采取纠正措施的问题要在《用户投诉处理通知单》中记录，以便跟踪检索。
4、在完成补救措施后，应将处理结果反馈给管理处，由管理处负责与用户联系，报告处理结果，直到用户满意为止。
业主投诉处理和分析制度
一、凡业主对管理处管理、服务方面的投诉，不论采取何种方式如信函、电话或面谈，均由客服务中心进行接待、记录，然后按照投诉内容反馈给各相关责任部门，各责任部门应做好相应记录。
二、各责任部门接到投诉后，在预定时间内向业主答复采取何种补救措施，答复时间最长不应超过三天。
三、各责任部门按照业业投诉的内容，安排相应人员解决问题，并将结果反馈给部调度室。
四、对重大问题的投诉，各责任部门不能处理的或需统一协调的问题，直接报办公室主任，由主任作出处理决定。
五、服务中心应采用电话或其他形式跟踪投诉解决后是否仍存在问题，如有，仍需责成有关部门迅速处理。
六、对业主的投诉，分半年和年终进行分析总结，对反复出现的问题，应组织有关部门进行深入探讨并找出解决办法，防止重复发生。
业主意见调查和回访制度
一、客服中心每年至少进行一次业主意见调查，业主意见调查应列明业主对以下方面的满意程度：
a）供电管理；
b）供水管理；
c）消防治安管理；
d）卫生管理；
e）绿化管理；
f）公共设施管理；
g）维修服务；
h）服务态度。
二、服务中心对回收的意见表进行统计分析工作，并将结果如调查表的回收份数，总的满意率以及分项满意率，业主对物业管理的意见（共性的意见）等书面报告办公室主任。
三、对各部门存在问题，办公室主任提出整改意见，责成有关部门限期解决。
四、对业主的误解，服务中心应进行必要的耐心解释。
五、对业主意见调查结果及整改方案应定期向业主委员会进行通报，接受监督。
六、物管员及相关职能部门应定期对相关业主进行回访。
七、回访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，做好回访记录。
八、回访中，对业主的询问、意见，不能当即答复的，应告知预约时间答复。
九、回访后遇到的重大问题，应上例会讨论，找出解决方案，做到件件有落实，事事有回音。管理处接待来访投诉定期固访制度。
管理规章制度 5
各社团内成员要本着尽忠职守的态度，认真完成每一次的组织计划。
1、社团内成员不得玩忽职守，利用职务便利破坏学校规章制度，如有此类事件发生（包括被别的同学举报），给予社团考核中扣分的处罚，一次扣2分！
2、各社团在组织每一次大、中型活动时，必须具备四份书面材料：活动前三份（申请活动书，活动计划书、活动具体内容），活动后一份（活动后的总结）。前三份材料缺少其中任何一份，活动不能举行。没有活动后总结书的，在社团考核中扣0.5分！
3、未经团委允许，社团私自举行活动或组织成员集聚，扰乱学校秩序，产生不良影响的，在社团考核中扣2分，并要接受学生处的处罚。
4、社团组织活动期间，发生各种矛盾、冲突等不良现象（无法避免的事件另外处理），属于社团部门的疏忽、不认真的，在本社团考核中扣1分！
5、社团成员必须服从团委统一领导和管理，未经批准，擅自举办活动者，在考核中扣3分！造成严重后果者，追究该社团负责人责任。
6、若有同学反映社团的不足或搞活动时不认真，缺乏公平竞争的意识，将给予该社团扣1分的处罚！
7、社团组织活动，在全校范围内影响面较大、效果较好的，在社团考核中给予加2分的鼓励！
8、各社团要相互帮助、相互协作，不允许出现排斥、损害社团利益和影响的事件发生，如有类似事件，将对其社团进行严重警告，在社团考核中扣5分！并对该社团负责人进行严厉批评和留职察看！
9、学校社团是为全校同学服务的，搞各项活动应该面向全校各个班级（特殊活动除外），如有社团故意分裂在校学生，有严重的级别歧视，将给予本社团在考核中扣10分的处罚！给本社团主要负责人停职处分！
10、各社团在一个学期内最少要组织两次全校性大型活动，要充分作好活动前的准备，作到“办一次活动，成功一次！”
本规章制度的决定权属于团委，任何人（团委领导除外）无权修改！希望各社团能够认真完成各次活动，很好的为同学们服务！
管理规章制度 6
一、加强教练场地车辆管理，做好安全生产各项防护措施。
二、严禁非本公司车辆和不合格车辆进入教练场地。
三、严禁与教学无关人员进入教练场地。
四、学员训练时，必须有驾驶操作教练员随车教练，严禁学员擅自驾驶教学车辆。
五、进行桩训时，驾驶操作教练员必须在旁边指导。
六、学员不在训练时，应到安全地带或休息处休息。
七、训练场地应配备消防设备、卫生急救箱、饮水机、洗手间等。
八、教学车辆必须按指定位置整齐停放。
九、教练场地的设施设备、训练指示牌、桩杆、防护措施要保持完好。
十、教练员、学员要共同维护教练场地的环境卫生。
管理规章制度 7
根据我矿井下监控系统频繁出现断线、断电的实际情况，为提高监控系统管理水平，实现井下监控系统连续准确运转，降低监控系统故障发生率，特编制“板石煤矿监控系统故障管理制度”，要求如下：
1、通风区井下监测工更换传感器、处理断线、加线、扯线、挪设传感器、挪设监控分站前，必须汇报通风调度，通风调度并做好记录，处理完毕后必须向通风调度进行汇报确认，未进行汇报或及时做记录的，对相关责任人罚款10元。
2、通风科每天对断电日报表与监控系统故障记录进行核查，对违反本制度造成的监控系统断线，按事故进行追查。
3、井下作业人员严禁私自插拔各类传感器，一经发现对责任人罚款100元。
4、井下作业人员严禁私自断接监控电缆，一经发现对责任人罚款100元。
5、井下作业人员发现井下传感器发生故障，立即汇报通风调度，不得擅自处理，否则对相关责任人罚款100元。
6、井下无关人员严禁私自挪设传感器，擅自挪设传感器造成监控电缆短路或断线，引起传感器发生误报或工作面断电，对责任人罚款200元。
7、通风调度人员必须对监控系统进行连续监视，一旦发现井下
8、井下监控系统发生故障，监测工接到通知后，必须在2个小时内赶到事发地点进行处理，处理完毕后，必须将事故原因向通风调度汇报，处理不及时，影响生产，每次对责任人罚款20元。
9、监控电缆接线时必须使用冷补胶、接线盒或快速接头，因接头短路造成传感器断线断电，对责任人罚款20元。
10、井下作业人员在施工过程中，损坏监控电缆，造成监控电缆短路、断线、引起报警或断电，给予相关责任人罚款500元。
11、监测工、瓦检员在安设或挪设传感器时，必须按照《规程》要求进行吊挂，吊挂地点必须确保顶板无淋水，因顶板淋水导致传感器进水，引起断线断电，对责任人罚款100元。
管理规章制度 8
(1)酒店仓库的管理人员应严查进仓物料的规格、质量和数量，若发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门要求时，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
(2)经办理验收手续进仓的物料，必须填制‘‘商品、物料进仓验收单’’，以做为仓库记账的凭证，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均有仓库负责处理。
(3)各部门领用物资时，必须填写相应的‘‘仓库领料单’’或‘‘内部调拨凭单’’，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。
(4)各部门的预计物资使用计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部。
第1条：做好仓库的保密工作。
第2条：妥善保管出入库凭单和有关报表、账簿，不可丢失。
第3条：做好仓库使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
第4条：监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。
第5条：做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整无损。
第6条;严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
第7条：仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，由仓库主管监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位移交中未了事宜及有关凭单，要列出三分清单，并写明情况，有交接双方与交监人签字后，各保留一份。
第8条：做到“四检查”。
1.经常检查室内温度、湿度，保持通风。
2.上班时，必须检查仓库门锁有无异常，物资有无丢失。
3.下班时，要检查是否锁门、拉闸、断电及是否存在其他安全隐患。
4.检查易燃、易爆物资或其他特殊物资是否的单独存储并妥善保管。
第9条:严格遵守仓库工作纪律。
1.严谨酒后值班。
2.严谨在仓库堆放杂物。
3.严谨无关人员进入仓库。
4.严谨私领、私分仓库物资。
5.严谨在仓库内谈笑打闹。
6.严谨在仓库内存放私人物品。
7.严谨在仓库内吸烟和动用明火.
8.严谨随意动用仓库的消防器材。
9.严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。
10.未经财务总监同意，严谨涂改账目、抽换帐纸。
(5)物资出仓必须严格办理出仓手续，填制相应的‘‘仓库领料单”或“内部调拨单”，验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库要及时记账并送财务部一份。
(6)仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严谨白条发货，严谨先出货后补手续。
(7)仓库应对各项物资设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物资，应立即做相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
(8)仓库人员要定期对库存物资进行盘点，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。
(9)为配合采购部门编号采购计划，及时反应库存物资数额，并节约使用资金，仓管人员每月编制“库存物资余额表”，交送采购部财务部各一份。
(10)各项物资、材料均应制定最低储备量和最高储备量的定额，有仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，采购部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。
(11)对于仓管部因未能及时提出请购计划而造成的供应短缺，责任有仓库承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任有采购部承担。
管理规章制度 9
(1)商品实物由前台导购负责定期的清理，不得随意触摸、碰撞，以免弄脏和损坏商品实物;
(2)宣传资料前台导购负责保管、发放;
(3)每个员工需维护所辖区域桌椅，应经常清理和维护。
¨ 超市卫生管理
1、维护店面的清洁，任何人不得随地吐痰，乱扔垃圾;
2、每个员工需维护所辖区域的清洁卫生，随时清洁地面、货架和桌面，发现地面上有烟头、杂物、垃圾等应立即清除;
3、公共区域的卫生工作应由前台导购负责清理;
4、物品摆放要整齐、美观。
¨ 超市安全管理
1、随时注意烟头火星、以免引起火灾;
2、下班之前应关闭空调、电视、音响、计算机等，以免电器短路引起火灾;
3、收取的押金、支票必须当天存入银行;
4、 下班后应该注意关闭门窗，条件允许的情况下留值班人员。
¨超市办公设备管理制度
为规范超市管理制度，保障超市业务开拓的顺利进行，规范员工的行为特制度本制度。
1、办公设备包括设计用计算机、加密狗、经理管理系统、可视化销售服务系统、调制解调器、复印机、传真机、打印机、空调、音响、电视和投影仪等;
2、 电脑应指定专人操作使用并负责定期杀毒，不允许在电脑中安装游戏软件，不允许无关人员动用电脑，以确保hds系统正常运行;
3、超市经理应设专人对办公设备进行登记明细帐，定期清查，做到帐物相符，高效使用;
4、使用计算机、系统和设计软件时，要严格遵守操作程序，不得违章操作，注意计算机的清洁、保养，严禁在计算机台上抽烟、喝水、吃饭;
5、使用复印机、传真机要遵守操作规程，发现故障要及时通知设备供应商户进行维修;
6、对于个人使用、保存的超市办公设备，必须加以爱护，不得拆卸、私自转借或允许他人使用;
7、空调、音响、电视应指定专人负责清理、保养，配有投影仪的超市，超市应指定专人负责保管、操作，不允许他人动用，并要求按操作说明书进行定期的维护、清理。
8、员工损坏或丢失超市办公设备，价值超过30元以上XX元以下的如丢失，按原值赔偿;XX元以上(含XX元)按原价值的80%赔偿。
管理规章制度 10
均衡生产，调度有序
⒈配合公司,根据厂部下达的生产任务指标，结合本部的生产实力，具体组织生产计划的实施工作。
⒉负责实施上级下达的生产任务指标，贯彻落实致员工。
⒊制定和执行现场作业标准及工艺流程，从而使生产的产品，按照客户的需要进行，保证进度和质量。
⒋实现全面均衡有节奏的同步生产，使最终的生产便于包装及装箱。
产品质量控制有力
⒈车间主任接单后，先组织各组现场管理人员，分析该款标准样衣的工艺特点，仔细阅读工艺单的制作要求。
⒉对标准样衣的各个部位协商制定质量标准，制定工艺流程。
⒊新款上线前务必督促有关现场管理员制作产前样、对一线生产员工缝制辅导到位，要求管理人员、质检人员进行巡检和半成品抽检。
⒋严格要求并督促各组员工按工艺标准进行缝制,并及时向业务部门提供大货样。
⒌各款在上线生产前即将生产时，有关现场管理人员应组织车间员工开生产例会或早会，对该款做详细的说明，并将技术部提供的样衣、工艺单及质量标准标准书面通知，公布于众。
⒍车间主任必须组织督促各现场管理员将质量问题解决于车位之上，处理于成品之前，以保降低成品的返工率，从而保证产品质量。
原辅材料，供应及时
⒈车间主任必需及时追踪正下单的原辅材料，如有需上报解决的问题应及时上报处理。
⒉组织车间各有关人员做好一切产前准备工作：如生产设备的配置，有关人员的调配，有关工具的搭配等。
⒊配合技术部准备好有关需用的定位板、实样板等各类生产前的必备用品，使每款上线，都井井有条，临阵不乱。
纪律严明、考核严格
⒈严格执行厂部的各项规章制度，严守管理制度，对违反本厂管理制度人员，视情节轻重，按规章制度有关条款予以处罚。
⒉督促每位员工准时上下班，做好车间有关人员的考勤制度。
⒊对考勤制度做到公正、公平，以理服人，以事实为根据。
设备完好，运转正常
⒈督促各组员工负责保养好各自的机台设备，做到“谁使用—谁保管—谁使用”。
⒉督促有关人员定期对生产设备进行检修、调整、维护和保养。
⒊督促各组员工每天上班清洁机台，检查自用设备是否完好，发现异常及时通知维修人员进行维修，以保机台运作正常。
安全第一，消除隐患
⒈做好防火、防盗等安全工作，做到安全第一。
⒉做好安全生产消防等方面的宣传工作。
⒊严禁一切易燃品及火种进入生产车间，车间内杜绝吸烟。
⒋车间主任每天下班前需督促有关人员检查车间每个角落，做好安全检查工作。
⒌下班后督促各有关人员关闭好门窗，大门上锁前务必检查各门窗是否有关闭妥当，清理车间所有人员，关闭车间所有电路。
⒍督促每位员工养成人离机关的习惯，并提醒有关人员定期安检。
堆放整齐，文明生产
元器件不落地，工装不乱放;边角预料不掉地，成品不乱堆;耗材不乱抛，工具不乱丢;易损件以旧换新，不合格品以次换优;食物不进车间，杂物不放工位;机台保持清洁，场地整洁卫生。
⒈平车、凳子、框子及有关工具、设备定放置，排放整齐，不准随意摆放、挪动或调换。
⒉与生产无关的个人物品(如茶杯、零食等)严禁带入车间。
⒊要求半成品、成品要堆放整齐，不可随意捆绑，不能落地，次品隔离并加以标识，防止机器漏油造成污渍，对不同扎号的半成品或裁片分开，以免造成色差。
⒋保证生产现场的环境卫生清洁，督促有关人员每天打扫生产现场，督促各组员工保持环境卫生。
⒌督促有关人员定期擦洗门窗、现场地面及各生产备用工具。
原始记录，齐、准、快、明
⒈做好日常事物记录，车间的人事记录，登记好员工名单，对每单货的投产日期及结束日期、生产员工等做好详细的记录，并妥善保管。
⒉现场管理人员保管好所有的生产资料，每天汇总《生产日报表》、《质检记录》，及各项报告按时上报厂长处。
⒊落实有关呈上的报告及《生产日报表》、《质检记录》是否准确实际和在看板上公示。
⒋每天下班前处理好当天的日常事务。
⒌负责车间生产数量收发一致，及时处理好车间与各有关部门的交接手续。
士气高涨，协调一致
⒈带头遵守厂部的各项规章制度，在制度的规则上可以适当加入一些激励机制，以达到充分发挥员工及有关人员的积极性、创造性这个目的，使之为公司更好的服务。
⒉调动车间生产员工的紧迫感，采取有效措施提高生产工作气氛，使生产线员工士气高涨。
⒊协调各班组的生产分配恰到好处。根据有关人员的缝制技术，结合各方面因素，进行合理的工作分配。
⒋督促各组长完成当日的生产计划指标，并保持每当位员工的持续运作。
⒌督促质检员处理完当日交到验收室的成品，填写每日《检验记录》，督促发料员统计好当日发到车间的裁片，汇总、反馈给厂部。
服务现场，以理服人
⒈负责及时处理好有关人员出现在生产线上的问题。
⒉在操作过程中，加入适当的感情成分，使员工感觉到大家庭的温暖，为员工解决一些生活上的问题，如住宿、饮食等，使之为公司更好的服务。
⒊操作过程中难免出现各种纠纷，有关人员务必恰当的处理好内部的人际关系，如有无法处理或较为严重的事情，及时反馈到厂部解决，切勿在生产现场与其发生冲突，造成负面影响。
⒋负责维护好本车间的现场生产秩序，使生产有条不紊。
管理规章制度 11
仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着商品管理的多项业务职能。它的主要任务是保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速周转。为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的情况，特定本规定：
本仓库流程图如下：
一、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一概不接收入库，同时必须马上通知采购经办人员及时处理。
3、入库物资在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
4、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有仓库管理员及经办人签字，并且字迹清楚。每批物资入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
二、出库管理
各类货品的发出，原则上采用先进先出法。物资出库时必须办理出库手续，根据出库凭证来发放货物，领货人员凭相关人员开具的相关凭证向仓库领货，领货员和仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量、尺码、颜色，核对正确后方可发货；仓库管理员应开具领货单，经领货人签字，登记入帐。一批物资出库后，该并垛的要垛底要整理；该清点的要清点好。
三、打单
1.打单人员根据客服审过来的单，及时进行打单，以免耽误发货。在旺季打单人员要及时与仓库主管沟通发货的原则，及时通知仓库主管每天可能要达到的发货量，好让主管做好心理准备，更合理的安排配备人员。
2.打单人员在打单的时候要避免电脑和打印机出现的工作而漏发货。
3.打单人员由打印机故障和退款的已打过的物流单，空闲的时间要手写了，给公司节约不必要的支出。
5.打单人员要及时通知物流公司来收包，让包裹及时收走。 6.打单人员要及时出总单，不要影响到打包发货。
7.打单人员在面单不够的时候要及时通知网购主管订面单，让快递公司迅速送面单来。
8.在大型活动之前打单要备好纸质和打印机电脑耗材，以免造成不必要的麻烦。
四、产品发货
1.需严格按照流程：审单、打单、配单、配小单、验货、打包、称重。仓库人员做好各自相对应的工作，认真，仔细，高效率的完成工作。
2.仓库办公室要求发完的发货单无特殊原因当天必须全部完成打包、发货。
3.称重人员，统计好每日出包量，核对好ERP系统，并要求物流公司相关人员签名确认。
4.内部配总单需要部门主管签字方可发货。
五、退货管理
（一）、店铺退仓审批步骤:
1、店铺货品需要退仓时,店铺负责人（经销商）应提前提交书面申请，并附《退仓审批表》至公司业务部核准后,由业务部提前通知仓库和物流人员，方可退仓。任何店铺不得擅自退仓或单独与仓库联系退仓事宜。
2、公司相关部门接到退仓申请后，须在2个工作日内确定具体退仓时间，并以书面形式批复退仓申请，确认货品退仓日期。
3、经销商或自营店负责人在接到《退仓审批表》批复后，应严格按照批准退仓时间执行，在批准退仓时间内完成退仓工作。如未能在批准退仓时间内完成退仓工作，须再次提交退仓申请，否则，公司将不予受理。
4、自营店未经批准擅自退仓，给其他部门工作造成困扰者，公司将视情节予以处罚，同时相关责任人承担因擅自退仓所产生的费用。
5、经销商未经批准擅自退仓者，所产生的费用和相关损失由经销商自行承担。
（二）、退仓的包装要求
1、吊牌问题。
每件货品必须吊牌完整，无吊牌仓库不接收，硬是有无吊牌的退回来，须领导签字仓库才接收。
2、货品包装问题。
货品的包装须保持衣面干净、整齐。相应的内外包装袋须符合且完好（同品类的包装必须用相应品类的包装包好）。
3、同款货品放置问题。
同款须放置在同一箱内打包，切勿分散装箱。大于一箱时须把多出的放至另一箱中打包。
4、退仓箱内置清单问题。
5.退仓箱内须放置该箱货品数量清单，清单必须体现每款明细，如款号、颜色、尺码等，箱内附带说明必须注明店铺名称和负责人姓名、联系电话；箱外标注货号、数量等。
六、换货管理
1.由仓库办公室人员清点好退货数量，核对退换货数量，核对正确后，打单人员可以打印快递和发货单给售后发货。
2.售后按打单员给是退换货明细去仓库取货，并把退回来的货放到相应的货品区，次品的放入次品区。
3.处理好退换货之后，退货明细应有仓库主管和售后人员的签字方可确认出库。
七、盘点管理
1.盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对产品进行盘点。
2.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
3.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
4.盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
5.仓库应及时盘点库存，盘点库存及时交财务，务必在每次大型活动之前做次盘点，以备好货。
八、仓库货品的堆放
1.入库商品严格按照产品的货号、颜色、尺码分品种对垒好。
2.对于存储数量降大、热销产品放置在大量存储区，以提高配货分拣的效率。
3.由商超、代理商、网购退回来的无法再次销售的的货品，应登记清楚，放回次品区。
九、配货注意事项
各工作人员在配货过程中，要根据发货单对宝贝进行核对，杜绝多配、少配或者配错产品，多拿或者拿错的产品，需主动放回原来的位置，或者放在指定的区域内，下班前统一整理放回原位，禁止出现乱拿拿错的不负责的现象，一经发现，严格处理。配货员将配货丢失，由本人承担给公司带来的损失。
在配货过程中，如有缺货订单，需要联系顾客的一定要先电话联系顾客，不可以没打电话就直接在清单上胡乱写上电话没人接、打不通之类的不负责任的文字。配货员在打电话，但因电话打不通、没人接、关机、不是本人等情况下，可将订单交给熟悉店铺的售后人员进行处理。如在联系过程中，顾客直接要求退款，不可直接答应，应让顾客上线和售后客服联系方可，仓库工作人员不得私自同意顾客退款。
十、仓库工作环境
1.服装的爱护和保护、根据保存的规定，在上货、退货、存货时要保证服装的干净、整洁，不能由于人为因素造成货品的损耗。
2.各种物品要保持合理存放，避灰避尘，详单详细。
3.要注意仓储区的温度、湿度、保持通风良好、干燥不潮湿。
4.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
十一、卫生管理制度
为营造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司良好形象，仓库卫生区域包括：仓库办公室，配货区、打包区和货品区。
卫生标准：办公室的桌面上无浮土，物品（茶具、文件）摆放整齐，桌椅摆放端正，各类座椅干净整洁，电脑、打印机设备保养良好，无灰尘、浮土。仓库内无杂物无异味。卫生工作可空闲时间或者下班之前进行。
十二、仓库的安全问题
1.每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，是否断电。
2.门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须经仓库主管允许方可进入。
3.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
4.堆放货和配总单货时注意安全。
5.保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全
十三、仓库工作人员的职责要求
主管：除遵守公司员工准则外，主管还要履行本职责任，库房货品的存置规划：库房员工的管理：货品的定期整理（半月一查，主要是清理和整理统一存放）保证工作时间的有效：合理协调与完成网购部下发的发货任务：有效制定仓库工作人员的值班和上班休假。如遇到上货和临时紧急任务，主管要合理安排人员进行加班。
仓库办公室人员：按照职务说明书履行的职责，协助主管进行仓库的日常管理工作，工作任务与值班安排的有效执行。
库员：按照职务说明书履行的职责外，严格执行库存作息时间，严格按照配货单进行配货，不能出现错配、少配、多配情况的发生，服从主管的工作安排。
管理规章制度 12
1目的
为使医院董事、总经理等高管人员使用的车辆（下简称“工作车辆”）以及公务车辆调配合理，使用安全、高效、节省，统一规范车辆管理流程，制定本制度。
2范围
本制度适用于集团下属各医院及筹备处的工作车辆与公务车辆的管理。
3职责部门
3、1医院车辆管理机构为院办（人事行政部），负责车辆调度、日常监督、维修保养等；
3、2部门（科室）公务用车需由本部门（科室）负责人向车辆管理机构提出申请；
3、3以上所称“车辆管理机构”下简称为“车管部门”。
4要求
4、1驾驶员任职要求
4、1、1必须具有与所驾车型符合的驾驶证；
4、1、2本地实际驾龄五年以上；
4。1、3身体健康、40周岁以下（已婚人员优先）；
4、1、4素质好，为人忠厚；
4、1、5无烟、酒、赌嗜好；
4、1、6入职时须签劳动协议和担保协议书。
4、2工作车辆、公务车辆使用要求
4、2、1医院高管人员工作车辆及其它公务车辆均配置专职驾驶员；
4、2、2禁止任何人员在工作时间及非工作时间用车不使用专职驾驶员而擅自驾车的行为；
4、2、3公务车辆在工作时间及非工作时间因公用车，必须由部门（科室）负责人填写《公务用车申请单》，并严格履行审批手续；
4、2、4驾驶员凭《公务用车申请单》的有关项目内容履行职责。超路线、超项目、超时间时，用车人必须及时报告并事后在审批手续上补充说明；
4、2、5车辆在节假日或每日下班收车时，必须停放在单位指定地点；
4、2、6车辆钥匙及行驶证件统一由车管部门授权专职驾驶员保管。非经车管部门主管同意，任何人不得私自持有或保管车辆钥匙或行驶证件。
5原则及程序
5、1用车原则
5、1、1工作车辆根据领导上下班时间、工作时间内的公务情况，安排使用。当工作时间内无公务外出，医院因重要公务急需用车，而没有其他车辆可调配时，由车管部门负责人向工作车辆专用人报告后调配使用；
5、1、2公务车辆在工作时间内由车管部门统一安排、调配；
5、1、3医院领导因公外出或办理紧急重大事项用车优先。多位领导同时提出用车时，原则上按职级从大到小依次安排；
5、1、4任何部门、任何人员因公外出没有公务车使用而必须搭乘出租车时，需经车管部门主管许可后方可报销交通费用；
5、1、5非工作时间用车、因私用车、外单位借用车辆，由总经理（或授权车管部门负责人）批准。
5、2用车程序
5、2、1各部门工作时间及其它时间因公务用车，应提前两小时填写《公务用车申请单》报车管部门后，统一由车管部门负责人调配出车；
5、2、2驾驶员按照批准的《公务用车申请单》有关项目严格执行出车任务。
6车辆管理
6、1车管部门负责建立详实的车辆管理档案，按规定办理交纳有关费用，按规定审计车辆费用凭证；
6、2坚持对每日用车情况的管理，掌握车辆的里程、油耗、维修、整洁保养等事项；
6、3坚持对定点停放车辆，定点加油、维修的检查、监督、管理，发现异常予以纠正或处理；
6、4坚持日常教育、督促驾驶员安全驾驶车辆；
6、5车辆检修或维修费用在5000元/次以上，由总经理核准；车辆检修或维修费用在10000元/次以上的，由执行董事（或呈报董事长）核准；
6、6车辆发生交通事故，应马上报告车管部门负责人及上级主管，车管部门应积极办理有关事故事宜。
7罚责
7、1不用驾驶员而擅自驾驶车辆，无论因公因私，无论任何职级，每发现（发生）一次，对当事人扣款100元；若发生交通事故，按事故所有费用扣罚当事人；若驾驶员同车同行而让他人驾驶的，驾驶员亦按本条规定处罚；
7、2未办理出车手续而出车的，扣罚驾驶员100元/次；驾驶员擅自把车钥匙交他人驾驶的，
按责任条款7、1处理；
7、3非公务和非工作时间的私事用车，非经有权批准人同意而出车的，扣罚当事人100元/次。给与车辆钥匙者与当事人承担连带责任；
7、4酒后驾车或违章违规驾车，一经发现，扣罚当事人（驾驶员）1000元/次；发生交通事故由当事人（驾驶员）承担全部责任；
7、5未按规定停放车辆的，扣罚驾驶员20元/次；车辆保养不善的，按造成损害程度由驾驶员承担经济补偿责任；
7、6对违反本规定第7条责任条款中的7.1、7.2、7.3、7.4任意一项，将根据事件严重程度在医院或集团范围内给予处罚通报。发生交通事故时，同时解聘驾驶员。
7、7以上责任扣款，在当月薪酬中兑现，举报人按扣款100%奖励（对举报人予以保密）。
医院相关人员出现违反本规定未执行或难于执行处罚时，由总部人事行政部与财务部监督并强制执行。
7、8驾驶员出车过程中因违反交通法规而被交警部门处以违章罚款时，由驾驶员自行承担全部罚款费用。
管理规章制度 13
一、遵守公德
第一条：公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背社会公德、作奸犯科的现象存在。
二、爱岗敬业
第一条：爱岗敬业：热爱生活、热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。
第二条：尽职尽责：要求员工必须做到“三负责”即对社会负责、对公司负责、对自己负责。全力以赴的完成工作任务和履行职责，对自己的失误勇于承担责任。
第三条：服从领导：员工必须服从领导安排，交代的工作要积极完成，与领导保持一致，把工作做好，不得与领导背道行事。
第四条：逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。
三、团结合作
第一条：员工之间要紧密团结，精诚合作，工作中要相互协调，相互支持，建立融洽的人际关系。
第二条：严以律己，宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评
第三条：不搞小团体、小帮派，倡导同事之间密切和谐的关系。
第四条：不搬弄是非，无中生有，挑破离间，说一些不利于公司员工团结的话。
第五条：保持积极的生活态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，已成熟的方法解决问题。
四、遵守纪律
第一条：下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。
第二条：遵守公司制定的作息时间，不得迟到、早退，上下班要打考勤卡。
第三条：公司员工必须严格遵守工作纪律，上班期间不得擅离职守，不串岗及私自外出、不的聊天、大声喧哗、吃零食、大声喧哗。
第四条：工作期间要专心工作、精神振作、紧张有序，不得在上班期间接待亲友、不办理个人私事、不在办公区、公共区吸烟，不得看一些与工作无关的杂志书刊，不做与工作无关的事。
五、诚实自律
第一条：遵守职业道德，不贪污受贿，自觉抵制社会上的不正之风
第二条：不得利用职务之便向他人索取财物或为个人亲友谋私利。
第三条：不得挪用公司财务，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转用他人。
六、安全保密
第一条：要随时随地的注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告、处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。
第二条：注意公司现金和贵重物品、财务的安全存放。
第三条：公司一切未经公开披露的业务信息、财务资料、人事信息、招投标资料、合同文件、客户资料、设计方案、营销方案、管理文件、会议记录和内容、公司资质等，均属公司机密，员工有保守机密的义务。当不确定某些具体内容是否为公司机密时，应由公司鉴定其实质。
七、仪表大方
第一条：员工必须仪表端庄、整洁。
第二条：上班期间不能饮酒。
第三条：服装要求：男、女必须着黑色正装，例如：
男士：白衬衫黑西裤黑皮鞋
女士：白衬衫黑西裤黑色皮鞋
第四条：不准打口哨
八、环境要求
第一条：不得随地吐痰、丢纸屑、果皮、烟头
第二条：保持肃静，不要工作区域内大声喧哗、聊天或随意制造噪音，接打手机尽量轻声细语，不得影响到其他人员工作。
第三条：保持自己工作区卫生干净整洁。
第四条：所使用品实行定位管理，以便提高工作效率。
九、爱惜财务
第一：不浪费水、电、等资源和办公易耗品。
第二：按照相关要求使用办公用品和公司各种设施，下班后要关好设备在离开公司。
第三条：爱护公司财务，不得损坏公司财务，不得随意挪用公司财务。
十、BP（奖罚）制度
第一条：员工违反公司制度、给公司带来负面影响等，根据事情的严重性对其进行10—200元不等的罚款。
第二条：根据员工的工作能力及绩效考核，对工作表现突出的员工进行现金奖励或职位晋升。
十一、员工的离职管理
第一条：实习期间提出离职，须提前15天以书面上报公司，否则以15天薪水相抵，补偿公司损失。
第二条：已转正后若须辞职者，须提前一个月以书面上报公司，否则以一个月薪水相抵，补偿公司损失。
第三条：工作在一年以上的员工提出离职时，须提前一个月以书面上报公司核准，未经核准而自行离职者，自愿放弃上月薪资及任何工作奖金。
第四条：员工办理任何请辞时，须先行填写“书面辞职报告”，经核准后，方可离职。
第五条：员工在自动离职或请辞期间内，因职务交接不清，或手续不全而导致公司资金及财物上有所损失，须负赔偿责任，公司将依法解决。
十二、员工请休假制度
第一条：公司全员请假必须事先申请，经批准后方可休假，并取消全勤奖。
第二条：非有重大事故，事假每月不得超过二天，扣除当日薪资（同时取消全勤奖）。
第三条：一般事假应于两天前请妥（急事经核准则例外），请假时必须填写请假条，由部门主管签字上交办公室。
第四条、请假未准而私自休假者，以旷工论处，每旷职一日扣除当日薪资外，并取消全勤奖。
第五条：公司上班时间内，非有重要事故，不得临时请假超过2小时以上，否则扣全日薪资。
第六条：公司会议不定期举行，一定会提前公告通知，全员参加。旷会按旷工论处，迟到按正常上班迟到条例处罚。
管理规章制度 14
▲仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，存放整齐分类清楚，确保安全，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
▲仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系。
一目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料半成品和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二适用范围
适用于原料库和半成品库及待处理品库的管理。
三内容
1.职责
原材料和半成品库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
2.入库
●原材料、外协品、半成品的入库。
Ⅰ原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大的货物可以直接放在仓库合格区内，但应做出“待验”标识。然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。
验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
Ⅱ库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。Ⅲ采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
Ⅳ半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，半成品流程单，无误后方可入库。
●成品入库
Ⅰ检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量成品流程单等是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。
Ⅱ成品入库后应放置于仓库合格区内。
●待处理品入库
Ⅰ成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
●产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。
●未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。
●库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。
3.贮存
●贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
●合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
Ⅰ库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；
Ⅱ库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；
Ⅲ成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；
Ⅳ原材料存放按属性分类，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；
Ⅴ放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
4.发放
●生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。
●原料库库员每天按《配料单》的实际数量备料、发放。
●在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写实际发放的数量。
●实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。
●技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。
●提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
●原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：
Ⅰ认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；
Ⅱ发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；
Ⅲ发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管；
Ⅳ发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；
Ⅴ同一规格的原料、半成品、成品应按“先进先出”的原则进行发放。
5.仓库内部管理
●成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。
●库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。
●仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
●仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
●对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。
●退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
●成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。
●原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。
●对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。
●凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。
●成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。
●安全事项
Ⅰ上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；
Ⅱ下班检查是否已锁门、是否已关窗、排除存在其它不安全隐患。
管理规章制度 15
一、道德及职业素质
1、遵守茶楼规章制度，凡事服从管理，顾全大局，以茶楼利益为为最高利益。
2、以“做好每一件事”的态度，为顾客服务，对茶楼负责。热忱、文明、礼貌服务，把最微不足道的事情做得尽善尽美。
3、热爱工作岗位，服从工作安排，对工作尽职尽责。
4、做一个品德高尚得人，诚实诚信，拾金不昧。
4、掌握熟练的业务技巧和服务技巧。掌握茶水冲泡知识，有较强的识别力和判断力。
5、茶楼购进的饮茶专用水，工作人员一律不得私自使用。
6、茶楼的茶具、茶叶、工作人员一律不得私自使用。
7、如有与公司业务有关之客户来访，部门负责人﹤含﹥职务以上者可根据具体规定执行签单制度。
8、部门负责人﹤含﹥职务以上者及茶楼领班可按规定給予茶楼消费客户一定的折扣。
二、仪表
1、容貌：发型梳洗明快舒展、自然、不留怪发型、不披头散发。
2、服饰：按规定要求着装，着装端装、大方、整洁、得体。
3、表情：接待顾客要微笑迎客，热情诚恳、和蔼可亲。
4、举止：以饱满的精神、端正的姿势，礼貌的接待好每一位顾客。
5、卫生：双手保持清洁，注意口腔卫生，不吃带异味食物上岗。
三．工作时间及内容
工作时间：9：00-21:30（冬季）9：00-22：30（夏季）
工作内容：1、早上提前10分钟到岗，按规定着装，打开大门及通风门窗，准备营业，业余时间学习有关业务知识。
2、9:00点整由领班点名打考勤，对当天工作及注意事项进行分工安排。
3、上班时不准擅自离开工作岗位。确因某种原因不能上班的员工，应事先请假，如有特殊情况，应设法于当日通知部门主管，并得到许可，否则视为旷工。
4、各人员分片区对操作间、大厅、卫生间及通道等公共场所进行清洁，清倒垃圾。
5、迎接客人，定时巡台，给客人添水，换一次烟缸。客人离开后及时清洁房间。
6、傍晚时打开灯箱广告牌及走道路灯。
7、下班前检查所有房间门窗、电器是否关闭。
8、交班离开。
四、岗位职责
（一)领班（收银）
必须具有责任心，较强的指挥能力、协调能力和应变能力。
1、与夜班值班人员交接清理昨日销售商品，清点销售款及库存商品，。
2、节约各项开支和办公用品。不得擅自挪用销售款。
3、不得超越权限打折，需经上级批准，并备注。
4、安排当日工作。（1）检查服务员到岗情况。（2）对茶楼卫生进行检查，发现问题及时解决。（3）对不到位、卫生打扫不彻底的按制度考核。（4）对昨日工作中发生的问题进行讲评，监督整改，并给上级汇报。
5、热情接待每位客人，及时解决服务纠纷。
6、不足商品及时进货，不得影响销售。
7、负责茶楼各项规章制度的制定和具体实施。
8、客人上茶水后10钟内必须上帐。
9、上级交办的其他事项。
（二）服务员
1、按时到岗、换工装，点名后负责将茶楼内的卫生打扫干净、包括桌椅、沙发、窗台、窗帘、电话、地板、（饮水机、麻将桌内小烟缸）。地面用拖把拖时应注意不能太湿。
2、清点各房间内的茶具及物品是否齐全、干净。
3、迎客，站姿端正，面带微笑，不许交头接耳。迎接客人时要笑脸相应。
4、如迎进的客人是来找人的，请客人稍等，问清楚要找人的姓名及所在房间，如不知道客人的姓名及位置时，应向客人委婉道歉，请他与客人亲自联系，未经客人许可，决不允许让不认识的人走进客人的房间。